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榆林市工商联2018年部门综合预算说明
榆林市工商联2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

榆林市工商联是党委联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,政府管理非公有制经济的助手,受中共榆林市委领导,是党领导的统一战线的重要组织和人民政协的重要界别,其基本特征是统战性、经济性、民间性有机统一。工作对象主要包括私营企业、非公有制经济成分控股的有限责任公司、股份有限公司、港澳投资企业和私营企业出资人、个体工商户、在内地投资的港澳工商界人士、原工商业者等。

主要职能作用是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用;在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用;在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用;在行业协会商会改革发展中的促进作用;在构建和谐劳动关系中的积极作用。基本任务是加强思想政治工作,引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策,遵守国家法律法规,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍;参加政治协商,发挥

 

民主监督作用,积极参政议政;推动经贸交流和协作,促进经济社会发展;加强行业协会商会建设,服务非公有制企业发展;参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定;反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。

二、2018年年度部门工作任务

强化政治引领,为榆林追赶超越汇聚正能量

1、加强宣传教育,凝聚思想共识。筹划设立榆林市非公经济人士学习交流平台,举办榆商论坛、榆商读书会,弘扬社会主义核心价值观,提升非公经济人士综合素质,提升经营管理水平和发展能力;结合改革开放40周年、9月8日的“榆林民营企业家日”,举办“致敬纳税人”系列主题活动,丰富,营造良好营商环境,激发企业家精神;优化一杂志一网站一微信宣传平台,解读政策,凝聚发展力量,激发创业激情和创造活力。出刊《榆林商汇》4期。

2、办好专题培训,提升能力水平。启动“民营企业家培养工程”,举办2期企业家培训班,赴沿海民营经济发展较快较好地方的取经求学。聘请实操经验丰富、经营实绩突出、业界影响大、社会形象好的民营企业家导师,进行“面对面”“手把手”的帮带指导,开展考察、开阔视野、提升能力,为榆林民营经济发展提供人才保障。

改进调研方式,为优化非公经济发展环境出实招

1、做好“双月会商”“情况专报”。对发展开放型经济课题开展调查研究;拓宽非公经济人士政治安排渠道,支持非公经济界党代表、人大代表、政协委员就广泛关注的社会民生、企业发展中存在的普遍性问题积极建言,确保问题得到及时关注和解决。

2、推进投融资工作,破解融资难题。对接建行、民生、农发行等商业银行进行深度合作,协同促进金融产品市场化开发创新与应用,破解传统融资渠道“融资难融资贵”问题;以榆商金融服务平台为依托,积极对接整合市内外上市服务平台资源,聚焦潜质上市会员企业,精准建立上市梯队会员企业库,本着推进上市一批、精准包装一批、引导储备一批的原则,作好跟踪、跟进上市服务工作。

站位发展大局,为经济转型升级添动力

1、发挥榆林商会联盟服务平台作用。发挥榆林商会联盟作用,联动市内外榆林商会和企业资源,加强与市外工商社团、各地友好商会、企业界的交流;举办好企业、好产品“走出去”和“引进来”活动,开展“陕北年货节•温暖进社区”活动,;举办榆商论坛,遴选邀请重量级经济学家和企业家就事关榆林经济发展瓶颈来破题;开展“创新榆林”系列活动,激发企业创新精神,服务经济转型升级。

2、推动“万企帮万村”精准扶贫行动再出成绩。深化“万企帮万村”精准扶贫行动,引导商会和企业在扶贫攻坚战中发挥优势、贡献力量;开展榆商系列公益活动,充分发挥“健康扶贫中心”平台作用。继续抓好典型宣传,发挥典型的示范带动效应,抓好台账管理,做好核实核查和数据更新工作,及时跟踪掌握投入额度和脱贫进度。

3、借力十大战略课题研究成果发力。推动落实中省市金融服务、“放管服”等政策,积极宣传涉企优惠政策,并引入第三方机构评估政策落实情况。反馈企业诉求,推动解决旧发展模式中重点领域遗留问题。

夯实工作基础,为服务“两个健康”做保障

1、做好会员组织工作。巩固“五好”县区工商联创建成果,做好“四好”商会创建工作。全年发展会员不少于300名(不低于13%),组建基层组织和行业商会3个。

2、丰富系统工会工作。强化工会组织建设,组建企业工会2个,开展一次《工会法》《劳动法》培训,维护职工合法权益;调研已组建工会组织的会员企业工会工作开展情况;开展“夏送清凉”“冬送温暖”,关爱职工献爱心。

3、加强干部队伍建设。开展“不忘初心 牢记使命”及理想信念主题教育实践活动,做好党组工作。

三、部门预算单位构成

榆林市工商联为财政全额拨款单位,有2个科室,分别为办公室和会员科。                                

四、部门人员情况说明

截止2017年底,市工商联现有行政编制7个,实有9人。其中:主席1名(不占市工商联编制),书记1名,副主席2名,秘书长1名,副调研员2名,科长2名,主任科员1名。借调3人。公益性岗位10人。

 

                                                      

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,市工商联有1辆公务用车,车辆价值19.2万元;其他固定资产设备36件,价值15.24万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款212.22万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年市工商联收入预算为212.22万元,全部为公共预算拨款,支出预算为212.22万元,其中基本支出为122.22万元(公用经费15万元,人员经费107.22万元),同比减少14.2%,主要为1名干部纳入退休;专项业务费90万元,同比增加50%,主要为市委、市政府布置的工作增多和创新性开展多种工作。

(二)财政拨款收支情况

2018年度部门公共预算财政拨款收入共计212.22元,支出共计212.22万元。按支出功能科目分,为一般公共服务支出212.22万元。

一般公共服务支出民主党派及工商联事务支出212.22万元。含:(1)行政运行122.22万元,是反映行政单位的基本运行支出;(2)其他民主党派及工商联支出90万元,主要用于开展招商引资、理想信念教育、内引外联、宣传榆商、创新榆林项目路演、“五好”工商联建设等重点工作和业务的开展。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款212.22万元,2017年一般公共预算拨款202.48万元,同比增加4.8%,变化原因为专项业务量增加,专项业务费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共服务支出212.22万元。其中行政运行支出(人员经费和公用经费)122.22万元,同比减少14.2%,主要为1名干部纳入退休;一般公共服务支出(专项业务费)90万元,同比增加50%,主要为市委、市政府布置的工作增多和创新性开展多种工作。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

工资福利支出95.02万元,同比减少4.1%,原因为1人退休;商品和服务支出114.39万元,同比增加34% ,原因为2017年度召开的会员代表大会会议费列入2018年度;对个人和家庭补助2.81万元,同比减少84.3%,原因为住房公积金、采暖补贴划分到行政运行支出。

)政府性基金预算支出情况。

2018年度本部门没有政府性基金预算收支,并已公开空表。

)国有资本经营预算拨款收支情况

2018年度本部门没有国有资本经营预算拨款收支。

)“三公”经费支出预算情况

“三公”经费支出决算总体情况。

2018年度“三公”经费预算支出5万元,比上年增加0.6万元,同比增长13.6%,其中:因公出国(境)费用预算支出0万元,公务接待费预算支出1万元,公务用车购置及运行维护费预算支出4万元。

(1)因公出国(境)团组情况:2018年度组织出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。因公出国(境)费用预算支出0万元,与上年持平。

(2)公务接待有关情况:2018年度公务接待约5批次,累计接待100人次(含陪同25人次)。公务接待费预算支出1万元,比上年增加0.6万元,同比增加150%,主要用于接待上级及其他兄弟市工商联来榆调研考察,对接招商引资等工作,增加的原因是2018年工作对接较多。

(3)公务用车购置及保有情况:2018年度公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。公务用车购置及运行维护费预算支出4万元,其中公务用车购置费支出0万元,与上年持平,公务用车运行维护费预算支出与上年持平。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

)机关运行经费安排情况

2018年单位运行经费财政拨款预算122.22万元,同比减少14.2%,主要原因为1名人员退休。

)政府采购情况说明

2018年单位政府采购预算5万元。用于信息网络维护费。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2018年部门综合预算公开报表

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